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    生产制造业汇算清缴要点与风险防范(第 22 期)

    价      格: ¥ 2580.0

    报名人数:207/500人 报名截止:2019-03-06 17:00

    课程形式: 直播课 课时数:5.5课时 所属类别: 制造业 、汇算清缴

    课程收益:1.掌握生产制造业与收入相关的涉税风险防范问题。 2.掌握生产制造业与扣除相关的涉税风险防范问题。 3.掌握生产制造业享受优惠政策及弥补亏损的风险防范问题。
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    课程安排

    直播课程表 直播课程安排
    上午 2019年03月06日  09:30~12:00
    下午 2019年03月06日  14:00~17:00
          赠送资料:电子版讲义

    教学大纲

    本直播课系财税会员直播专题系列课程之一,本次课题暂无其他期次安排,仅此一期。




    【课程大纲】

     

    第一部分 收入篇

    一、销售商品确认收入,税会差异调整与申报的风险问题。

    二、销售商品,结算方式引发的税会差异调整与申报的风险问题。

    三、生产线试运行税会差异调整与申报的风险问题。

    四、平销返利票据处理及税会差异处理问题。

    五、混合销售与兼营的涉税风险问题。

    六、收取违约金的票据及涉税风险问题。

    七、非货币性资产交换等视同销售业务的涉税风险问题。

    八、转让固定资产(动产、不动产)的票据及涉税风险问题。

    九、取得政府相关部门补助的涉税风险问题。

    十、享受增值税优惠政策涉及的所得税风险问题。

    十一、一次性收取若干年租金的涉税风险问题。

    十二、企业生产出副产品、边角余料以及免费维修耗材料的涉税风险问题。


    第二部分  扣除篇

    一、采购业务的风险防范问题。

    二、原材料发出成本计价方法的选择与变更的涉税风险问题。

    三、采购农产品的涉税风险问题。

    四、房租、水、电等相关支出的扣除风险问题。

    五、产品发生报废的涉税风险问题。

    六、企业用工涉税风险问题。

    (一)工资扣除的涉税风险问题。

    (二)与工资相关的费用扣除风险问题。

    (三)补充养老保险、医疗保险及业主参加雇主责任险、公众责任险等责任保险的扣除风险问题。

    (四)员工发生工伤的涉税处理。

    七、不同情况下,固定资产折旧税会差异调整风险及加速折旧涉税风险问题。

    八、无形资产及长期待摊费用的扣除风险问题。

    九、业务招待费、广告业务宣传费扣除风险与筹划问题。

    十、佣金手续费的扣除风险问题。

    十一、职工集体宿舍楼折旧及日常修缮支出的涉税风险问题。

    十二、防暑降温费及劳务?;び闷飞嫠胺缦瘴侍?。

    十三、筹资费用的扣除风险问题。

    十四、公益性捐赠递延扣除以及以非货币资产对外捐赠的涉税风险问题。

    十五、资产损失扣除的风险问题。

    十六、取得跨年发票如何处理以及以前年度应扣未扣的涉税处理问题。


    第三部分 亏损弥补及优惠政策

    一、境内、外同时发生亏损的弥补风险问题。

    二、应税项目、免税项目同时发生亏损的涉税风险问题。

    三、高新技术企业及科技型中小企业弥补亏损的特殊处理问题。

    四、研发费用加计扣除的涉税风险问题。

    五、高新技术企业涉税风险问题。

    六、小型微利企业涉税风险问题。

    七、技术转让所得涉税风险问题。




    【师资介绍】

    陈老师,中国注册税务师,扬州税务学院兼职教授,国家税务总局师资库老师。

    税务系统工作近三十年,历经数次税制改革,深刻把握相关税种的历史沿革及发展趋势,不仅精通各税种相关政策,而且掌握大量详实案例。近年主要研发的课程:企业如何有效处理税法与会计处理差异、企业所得税疑难问题解析、企业所得税汇算辅导、税收优惠政策解读及风险提示等;全面营改增疑难问题解析及个人所得税新政解读等。

    学员评价

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